INTRANET

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge

Zuletzt angesehen:
qmh:betrieb

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung 		Vorherige Überarbeitung
qmh:betrieb [2021/01/01 15:07]
admin 		qmh:betrieb [2021/07/29 10:20] (aktuell)
Zeile 322: Zeile 322:
  
 Zur Unterstützung und zur Vorgabe des Ablaufs haben wir folgende Prozessanweisungen erstellt: Zur Unterstützung und zur Vorgabe des Ablaufs haben wir folgende Prozessanweisungen erstellt:
-  "Planung von Maßnahmen " (7.5.1), +  * [[proz:8 5 1 PROZ Planung von Maßnahmen|8 5 1 PROZ Planung von Maßnahmen]] 
-  "Vorbereitung von Maßnahmen " (7.5.1) und +  * [[proz:8 5 1 PROZ Vorbereitung von Maßnahmen|8 5 1 PROZ Vorbereitung von Maßnahmen]] 
-  "Durchführung von Maßnahmen " (7.5.1).+  * [[proz:8 5 1 PROZ Durchführung von Maßnahmen|8 5 1 PROZ Durchführung von Maßnahmen]]
  
 === Verweise === === Verweise ===
Zeile 330: Zeile 330:
 | - | | - |
 ^Prozessbeschreibungen etc. (PROZ) ^ ^Prozessbeschreibungen etc. (PROZ) ^
-| - |+| [[proz:8 5 1 PROZ Planung von Maßnahmen|8 5 1 PROZ Planung von Maßnahmen]] | 
 +| [[proz:8 5 1 PROZ Vorbereitung von Maßnahmen|8 5 1 PROZ Vorbereitung von Maßnahmen]] | 
 +| [[proz:8 5 1 PROZ Durchführung von Maßnahmen|8 5 1 PROZ Durchführung von Maßnahmen]] |
 ^Anweisungen etc. (ANWE) ^ ^Anweisungen etc. (ANWE) ^
 | - | | - |
 ^Übersichten, Listen etc. (UEBS) \\ Checklisten, Formblätter, Nachweisformen etc. (FORM) ^ ^Übersichten, Listen etc. (UEBS) \\ Checklisten, Formblätter, Nachweisformen etc. (FORM) ^
-| - |+| [[fb:8 3 2 FORM Maßnahmenmappe|8 3 2 FORM Maßnahmenmappe]] | 
 +| [[fb:8 5 1 FORM Kalkulationsbeispiel|8 5 1 FORM Kalkulationsbeispiel]] | 
 +| [[fb:8 5 1 FORM Curriculum Maßnahme|8 5 1 FORM Curriculum Maßnahme]] | 
 +| [[fb:8 5 1 FORM Eignungsverfahren / Eignungstest|8 5 1 FORM Eignungsverfahren / Eignungstest]] |
  
 ==== 8 5 2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit ==== ==== 8 5 2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit ====
 +
 +__Kennzeichnung__
 +
 +Wir kennzeichnen im Unternehmen wie folgt:
 +
 +^ Was                  ^ Wie                                                                             ^
 +| Maßnahmenmappen      | Wiki, Abschnitt Maßnahmenmappen, sowie Dateiablage mit Revisions-/Arbeitsstand  |
 +| Maßnahmenunterlagen  | Ordner Kursdurchführung                                                         |
 +| Verträge             | Ordner "20.Gesellschaft - Verträge“                                             |
 +| Angebote             | Digital "CAO Faktura"                                                           |
 +
 +__Rückverfolgung__
 +
 +^ Was                                          ^ Wie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^
 +| Maßnahmen                                    | Ordner "25-Qualitätsmanagement“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
 +|                                              | Jahresausbildungsplan, Nachweise in Kopie (Ordner "25-Qualitätsmanagement")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
 +| Angebote                                     | Digital "CAO Faktura"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
 +| Beschaffungen                                | Verträge, Ticketing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
 +| Bestellungen                                 | Die Bestellungen von Kunden können in zwei Richtungen rückverfolgt werden: Die Auftragsbestätigung findet sich digital in "CAO Faktura". Die Kursanmeldung erfolgt in der Regel über das Buchungsportal der Website und wird ggf. zusätzlich im Ordner Kursdurchführung dokumentiert. Eine Kopie der Bestellung ist in der Historie des E-Mail Programms oder der Faxsoftware zu finden. Mündlich abgegebene Bestellungen werden im Ticketing dokumentiert.  |
 +| Rechnungen aus Maßnahmen / Dienstleistungen  | Gestellte Rechnungen sind digital in "CAO Faktura" erfasst. Zusätzlich werden sie in der Buchhaltung gesammelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
 +| Reklamationen                                | Reklamationen der Kunden werden gesammelt und gelistet. Es ist für Reklamationen eine Rubrik in dem Ordner "25-Qualitätsmanagement" erstellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
 +| Kundenwünsche                                | Kundenwünsche behandeln wir wie Reklamationen. Sie unterliegen der besonderen Überwachung und werden im Ordner "25-Qualitätsmanagement" aufbewahrt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
 +
 +=== Verweise ===
 +^Normverweise, Mitgeltende Unterlagen ^
 +| - |
 +^Prozessbeschreibungen etc. (PROZ) ^
 +| - |
 +^Anweisungen etc. (ANWE) ^
 +| - |
 +^Übersichten, Listen etc. (UEBS) \\ Checklisten, Formblätter, Nachweisformen etc. (FORM) ^
 +| [[fb:8 5 2 UEBS Unterschriftenliste|8 5 2 UEBS Unterschriftenliste]] |
 +| [[fb:8 5 2 FORM Kennzeichnung und Rückverfolgung|8 5 2 FORM Kennzeichnung und Rückverfolgung]] |
  
 ==== 8 5 3 Eigentum der Kunden oder der externen Anbieter ==== ==== 8 5 3 Eigentum der Kunden oder der externen Anbieter ====
 +
 +Bei Maßnahmen, welche in unserem Hause stattfinden, kommt Kundeneigentum im Sinne der zugrunde liegenden Norm nicht vor. Wir weisen unsere Maßnahmenteilnehmer/-innen darauf hin, dass die persönlichen Gegenstände, auch Garderobe, gegen Diebstahl zu schützen sind.
 +
 +Bei der Planung, Vorbereitung und Durchführung von Inhouse-Maßnahmen stellt uns der Träger sein Eigentum zur Verfügung. Das Eigentum, welches der Träger unserem Unternehmen zur Verfügung stellt wird sorgfältig behandelt. Beschädigungen werden der Geschäftsleitung mitgeteilt, welche weitere Maßnahmen veranlasst. Bei Verlust oder Beschädigung ist gem. der Prozessanweisung zu verfahren, der Kunde und die Leitung sind entsprechend zu informieren.
  
 ==== 8 5 4 Erhaltung ==== ==== 8 5 4 Erhaltung ====
 +
 +Diese Normanforderung wird gemäß [[qmh:kontext_der_organisation#festlegen_des_anwendungsbereichs_des_qualitaetsmanagementsystems|4 3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Qualitätsmanagementsystems]] nicht angewandt.
  
 ==== 8 5 5 Tätigkeiten nach der Lieferung ==== ==== 8 5 5 Tätigkeiten nach der Lieferung ====
 +
 +Diese Normanforderung wird gemäß [[qmh:kontext_der_organisation#festlegen_des_anwendungsbereichs_des_qualitaetsmanagementsystems|4 3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Qualitätsmanagementsystems]] nicht angewandt.
  
 ==== 8 5 6 Überwachung von Änderungen ==== ==== 8 5 6 Überwachung von Änderungen ====
 +
 +Ungeplante Änderungen, die für die Dienstleistungserbringung von wesentlicher Bedeutung sind, werden gelistet, beurteilt und überwacht zur Aufrechterhaltung der Konformität. Die Ergebnisse und Bewertungen werden im Formblatt [[fb:8 5 6 FORM Überwachung Änderungen|8 5 6 FORM Überwachung Änderungen]] dokumentiert und aufbewahrt. Sie beinhalten die Bewertung selbst, das Personal welches die Bewertung durchgeführt hat und ergriffene Maßnahmen sowie deren Wirkung. 
 +
 +=== Verweise ===
 +^Normverweise, Mitgeltende Unterlagen ^
 +| - |
 +^Prozessbeschreibungen etc. (PROZ) ^
 +| - |
 +^Anweisungen etc. (ANWE) ^
 +| - |
 +^Übersichten, Listen etc. (UEBS) \\ Checklisten, Formblätter, Nachweisformen etc. (FORM) ^
 +| [[fb:8 5 6 FORM Überwachung Änderungen|8 5 6 FORM Überwachung Änderungen]] |
  
 ===== 8 6 Freigabe von Dienstleistungen ===== ===== 8 6 Freigabe von Dienstleistungen =====
 +
 +Wir messen laufend die Ergebnisse der aufgeführten Prozesse. Die Ergebnisse werden direkt mit den betroffenen Bereichen besprochen. Falls die Maßnahmenergebnisse nicht befriedigend verbessert werden können, wird gem. Kapitel [[qmh:betrieb#steuerung_nichtkonformer_prozessergebnisse|8 7 Steuerung nichtkonformer Prozessergebnisse]] verfahren. 
 +
 +=== Verweise ===
 +^Normverweise, Mitgeltende Unterlagen ^
 +| - |
 +^Prozessbeschreibungen etc. (PROZ) ^
 +| [[proz:8 6 0 PROZ Verifizierung Schulungen|8 6 0 PROZ Verifizierung Schulungen]] |
 +^Anweisungen etc. (ANWE) ^
 +| - |
 +^Übersichten, Listen etc. (UEBS) \\ Checklisten, Formblätter, Nachweisformen etc. (FORM) ^
 +| [[fb:8 6 0 FORM Prüfplan|8 6 0 FORM Prüfplan]] |
  
 ===== 8 7 Steuerung nichtkonformer Prozessergebnisse ===== ===== 8 7 Steuerung nichtkonformer Prozessergebnisse =====
  
 +Maßnahmen unterliegen einem festgelegten Ablauf, in welchem auch von den Durchführenden ein frei zu bestimmender Bereich berücksichtigt wird, der für Wiederholungen oder Erfolgskontrollen individuell genutzt werden kann. Widrige Einflüsse können Maßnahmen in ihrem Ablauf stören.
  
 +Zur Durchführung einer bestmöglichen Maßnahmen und zur sofortigen Abstellung von Störungen haben wir die Prozessanweisung erstellt. Die Anweisung ist für alle Mitarbeiter/-innen und externe Kräfte bindend.
 +
 +=== Verweise ===
 +^Normverweise, Mitgeltende Unterlagen ^
 +| - |
 +^Prozessbeschreibungen etc. (PROZ) ^
 +| [[proz:8 7 0 PROZ Störungen im Ablauf|8 7 0 PROZ Störungen im Ablauf]] |
 +^Anweisungen etc. (ANWE) ^
 +| - |
 +^Übersichten, Listen etc. (UEBS) \\ Checklisten, Formblätter, Nachweisformen etc. (FORM) ^
 +| [[fb:8 7 0 FORM Fehlerliste Schulungsbetrieb|8 7 0 FORM Fehlerliste Schulungsbetrieb]] | 
 +| [[fb:8 7 0 UEBS Liste möglicher Sofortmaßnahmen|8 7 0 UEBS Liste möglicher Sofortmaßnahmen]] |
qmh/betrieb.1609510036.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/07/29 10:20 (Externe Bearbeitung)

Seiten-Werkzeuge

Admin-Zeug Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki